Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3936 |
Data de lançamento: |
09/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
79,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
79,70 |
|
|
| 25/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.494.795. |
|
79,70 |
|
| 28/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861695
PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2015
MARIELZA CAVALLI ME - 79538 |
|
|
79,70 |
| TOTAL |
79,70 |
79,70 |
79,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
