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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GILMAR TRENHAGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3951	Data de lançamento:	10/04/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO/2015, E 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2015 CFE 1º TERMO ADITIVO 85/2014.	0,00	8.653,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2015	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO/2015, E 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2015 CFE 1º TERMO ADITIVO 85/2014.	8.653,68
10/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF498		8.653,68
13/04/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-8.653,68
13/04/2015	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-8.653,68
15/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000406, 000405 PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2015 GILMAR TRENHAGO - 1594			8.653,68
15/04/2015	pgto não efetuado			-8.653,68
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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