Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTER PARA SETOR DE ENGENHARIA. |
0,00 |
1.230,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTER PARA SETOR DE ENGENHARIA. |
1.230,30 |
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| 30/04/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 1028 |
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1.230,30 |
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| 11/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852991
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2015
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 |
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1.230,30 |
| TOTAL |
1.230,30 |
1.230,30 |
1.230,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
