Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4011 |
Data de lançamento: |
13/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3 ROLOS DE FIBRAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTESANATO ATENDIDOS PELO SUAS JUNTO A SECRETARIA. |
0,00 |
488,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3 ROLOS DE FIBRAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTESANATO ATENDIDOS PELO SUAS JUNTO A SECRETARIA. |
488,61 |
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| 06/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF70759 |
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488,61 |
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| 13/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2015
STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA - 83080 |
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488,61 |
| TOTAL |
488,61 |
488,61 |
488,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
