Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4035 |
Data de lançamento: |
13/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOBREAVISO CLÍNICO |
0,00 |
9.085,50 |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS VALOR REF. MÊS MARÇO/2015 CFE CONTRATO 021/2014 E 4º TERMO ADITIVO. |
0,00 |
7.949,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2015 |
SOBREAVISO CLÍNICO MEDICAMENTOS VALOR REF. MÊS MARÇO/2015 CFE CONTRATO 021/2014 E 4º TERMO ADITIVO. |
17.034,91 |
|
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| 17/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF54899,54895 |
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17.034,91 |
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| 27/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2015
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 415 |
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17.034,91 |
| TOTAL |
17.034,91 |
17.034,91 |
17.034,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
