Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANGELO REMPEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4069 |
Data de lançamento: |
14/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TEATRO "NOSSO AMIGUINHO" PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2015 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TEATRO "NOSSO AMIGUINHO" PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
900,00 |
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| 01/06/2015 |
LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 007.658.300 |
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900,00 |
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| 09/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860582, 860581
PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2015
ANGELO REMPEL & CIA LTDA - 65978 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
