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Exercício: 2015
Nome do Credor: ELENICE ISABEL DE MATTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4083	Data de lançamento:	15/04/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIA 15/04/15 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PRÓ-CONSELHO.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2015	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIA 15/04/15 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PRÓ-CONSELHO.	50,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		50,00
24/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860690 PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2015 ELENICE ISABEL DE MATTOS - 64066			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00