Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
15/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VASOS DE CIMENTO P/ JARDIM NO CRAS. |
0,00 |
218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VASOS DE CIMENTO P/ JARDIM NO CRAS. |
218,00 |
|
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| 08/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF22047 |
|
218,00 |
|
| 15/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2015
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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|
218,00 |
| TOTAL |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
