Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LARISSA G KELLERMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4091 |
Data de lançamento: |
15/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM NEBULISADOR PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
143,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM NEBULISADOR PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
143,90 |
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| 24/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF118102 |
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143,90 |
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| 29/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861663
PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2015
LARISSA G KELLERMANN - 64448 |
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143,90 |
| TOTAL |
143,90 |
143,90 |
143,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
