Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4096 |
Data de lançamento: |
15/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA SER UTILIZADA EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. |
0,00 |
1.265,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA SER UTILIZADA EM ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. |
1.265,18 |
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| 01/06/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 730188 |
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1.265,18 |
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| 22/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2015
LOJAS COLOMBO S/A - 478 |
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1.265,18 |
| TOTAL |
1.265,18 |
1.265,18 |
1.265,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
