Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
15/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO TELEFÔNICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO TELEFÔNICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
29,90 |
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08/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF590 |
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29,90 |
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15/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861668
PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2015
RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308 |
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29,90 |
TOTAL |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.