Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
16/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
0,00 |
459,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2015 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
459,48 |
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| 24/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF20264 |
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459,48 |
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| 30/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2015
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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459,48 |
| TOTAL |
459,48 |
459,48 |
459,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
