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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 414 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Janeiro de 2015 0,00 847,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Janeiro de 2015 847,45
27/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS JANEIRO/2015 847,45
30/01/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000414/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 847,45
TOTAL 847,45 847,45 847,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.