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Exercício: 2015
Nome do Credor: APAE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4162	Data de lançamento:	17/04/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROJETO EQUOTERAPÍA - APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA CFE LEI 3614/2015, PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2015	VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA CFE LEI 3614/2015, PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.	15.000,00
17/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
17/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
23/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. MARÇO/2015 APAE - 128			1.500,00
23/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. ABRIL/2015 APAE - 128			1.500,00
25/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
26/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000124 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. MAIO/2015 APAE - 128			1.500,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		1.500,00
22/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004372 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. JUNHO/2015 APAE - 128			1.500,00
17/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		1.500,00
27/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002842 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. JULHO/2015 APAE - 128			1.500,00
11/08/2015	LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DPRESTAÇÃO DE CONTAS		1.500,00
21/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. AGOSTO/2015 APAE - 128			1.500,00
15/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
21/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002907 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. SETEMBRO/2015 APAE - 128			1.500,00
05/10/2015	LIQUIDADO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO		1.500,00
14/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004569 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. OUTUBRO/2015 APAE - 128			1.500,00
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
04/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
04/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004620 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 APAE - 128			1.500,00
17/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004638 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 APAE - 128			1.500,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00