Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MULTISOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4210 |
Data de lançamento: |
20/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM INSTRUMENTO JAGUAR CAJON C31000 K2ACJD PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL. |
0,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM INSTRUMENTO JAGUAR CAJON C31000 K2ACJD PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL. |
199,00 |
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| 20/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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199,00 |
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| 24/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2015
MULTISOM - 84752 |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
