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Exercício: 2015
Nome do Credor: SADI JUAREZ BETTIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4227	Data de lançamento:	20/04/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- ENSINO MEDIO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2015.	0,00	19.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2015.	19.950,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 160 331799.		7.500,00
25/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2015 - REF. NF160331799 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			7.500,00
11/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF163 523375		5.250,00
20/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2015 - REF. NF163523375 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			5.250,00
16/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF163523377		7.200,00
26/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2015 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			7.200,00
TOTAL		19.950,00	19.950,00	19.950,00
SALDO A PAGAR				0,00