Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4259
Data de lançamento:
22/04/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE CARTA CONVITE Nº 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E EDITAL TP Nº005/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NA RUA PEDRO LUIZ FASSIONI.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2015
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE CARTA CONVITE Nº 002/2015 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E EDITAL TP Nº005/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NA RUA PEDRO LUIZ FASSIONI.
504,00
22/04/2015
EMPENHADO DUPLAMENTE
-504,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
