Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4294
Data de lançamento:
23/04/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO AO VICE-PREFEITO ROBERTO C.IOPP DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AOS COORDENADORES DO MISS BRASIL QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO REALIZANDO A ENTREGA DE FAIXA DE MINI MISS RS PARA EVELIN BATISTA DOS SANTOS EM SOLENIDADE REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2015
VALOR REF. REEMBOLSO AO VICE-PREFEITO ROBERTO C.IOPP DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AOS COORDENADORES DO MISS BRASIL QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO REALIZANDO A ENTREGA DE FAIXA DE MINI MISS RS PARA EVELIN BATISTA DOS SANTOS EM SOLENIDADE REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO.
180,00
18/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
180,00
24/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002788
PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
