Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
24/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO INTERIOR-COMUNIDADE DO DEPÓSITO NO DIA 28/04. |
0,00 |
75,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO INTERIOR-COMUNIDADE DO DEPÓSITO NO DIA 28/04. |
75,47 |
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| 25/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF178159 |
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75,47 |
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| 26/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861686
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2015
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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75,47 |
| TOTAL |
75,47 |
75,47 |
75,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
