Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4355 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS PARA REPOSIÇÃO EM NO-BREAKS DA SECRETARIA. |
0,00 |
270,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS PARA REPOSIÇÃO EM NO-BREAKS DA SECRETARIA. |
270,80 |
|
|
| 27/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF008 |
|
270,80 |
|
| 04/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002720
PAGTO. REF. EMPENHO 4355/2015
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
|
|
270,80 |
| TOTAL |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
