Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4458
Data de lançamento:
29/04/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FMASSCFV
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LINHAS, APLICAÇÕES BORDADAS, ELÁSTICOS BASE DE CORTE PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
0,00
524,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LINHAS, APLICAÇÕES BORDADAS, ELÁSTICOS BASE DE CORTE PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
524,80
25/05/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.748.300
524,80
27/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4458/2015
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA - 84765
524,80
TOTAL
524,80
524,80
524,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
