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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4619 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Abril de 2015 0,00 894,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Abril de 2015 894,62
30/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL/2015 894,62
29/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004619/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 894,62
TOTAL 894,62 894,62 894,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.