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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4707 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Abril de 2015 0,00 448,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Abril de 2015 448,99
30/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL/2015 448,99
29/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004707/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 448,99
TOTAL 448,99 448,99 448,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.