Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4826 |
Data de lançamento: |
30/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES Abril de 2015 |
0,00 |
278,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2015 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Abril de 2015 |
278,70 |
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| 30/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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278,70 |
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| 05/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000998
PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2015
FUNDAP - 65480 |
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278,70 |
| TOTAL |
278,70 |
278,70 |
278,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
