Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4874
Data de lançamento:
30/04/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR TRAUDI KENITZ DE BRUM PARA PARTICIPAÇÃO DO 95ª ENCONTRO COPLAME OCORRIDO EM LAGOA DOS TRES CANTOS.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR TRAUDI KENITZ DE BRUM PARA PARTICIPAÇÃO DO 95ª ENCONTRO COPLAME OCORRIDO EM LAGOA DOS TRES CANTOS.
25,00
30/04/2015
EMPENHADO EM PA E RUBRICA INDEVIA
-25,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
