Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4908 |
Data de lançamento: |
30/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA FMASPBFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS OFICINAS DO PAIF DESENVOLVIDAS NO CRAS. |
0,00 |
4.692,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS OFICINAS DO PAIF DESENVOLVIDAS NO CRAS. |
4.692,60 |
|
|
| 01/06/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 007.761.627
|
|
4.692,60 |
|
| 09/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2015
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 62608 |
|
|
4.692,60 |
| TOTAL |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
