Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4909 |
Data de lançamento: |
30/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BANHEIRO DE FAMÍLIA CARENTE CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
475,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BANHEIRO DE FAMÍLIA CARENTE CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
475,80 |
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| 12/05/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 007.766.964 |
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475,80 |
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| 12/05/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 007.766.964 E 007.764.095 |
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475,80 |
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| 12/05/2015 |
LIQUIDADO INCORRETAMENTE |
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-475,80 |
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| 18/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2015
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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475,80 |
| TOTAL |
475,80 |
475,80 |
475,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
