Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4947	Data de lançamento:	30/04/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	0,00	38.791,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2015	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	38.791,00
25/05/2015	EMPENHADO A MAIOR	-23.501,00
06/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF74364		12.410,00
13/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002831 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2015 - REF. NF74364 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 84777			12.410,00
31/12/2015	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-2.880,00
TOTAL		12.410,00	12.410,00	12.410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®