Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4979 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4978 REF. VALOR VEICULAÇÃO DE CHAMADAS RBS TV. |
0,00 |
952,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4978 REF. VALOR VEICULAÇÃO DE CHAMADAS RBS TV. |
952,80 |
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| 29/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0248 |
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952,80 |
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| 03/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002804
PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2015
RADIO E TV UMBU LTDA - 427 |
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952,80 |
| TOTAL |
952,80 |
952,80 |
952,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
