Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES Janeiro de 2015 |
0,00 |
139,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
FGTS REFERENTE MES Janeiro de 2015 |
139,07 |
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| 27/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS JANEIRO/2015 |
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139,07 |
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| 06/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860419
PAGTO. REF. EMPENHO 501/2015
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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139,07 |
| TOTAL |
139,07 |
139,07 |
139,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
