Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5059
Data de lançamento:
06/05/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO,MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO E CONSERTO DE CALÇADA NO BAIRRO MARAVALHA - RUA JOSE DA ROSA CFE CONTRATO Nº61/2014.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2015
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO,MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO E CONSERTO DE CALÇADA NO BAIRRO MARAVALHA - RUA JOSE DA ROSA CFE CONTRATO Nº61/2014.
240,00
18/05/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF046
240,00
22/05/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004323
PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
