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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	5062	Data de lançamento:	06/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DO ESTADO - LINHA 01 REF. 19 VIAGENS MES DE ABRIL/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014	0,00	6.364,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2015	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DO ESTADO - LINHA 01 REF. 19 VIAGENS MES DE ABRIL/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014	6.364,05
06/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0451		6.364,05
21/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000413 PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			6.364,05
TOTAL		6.364,05	6.364,05	6.364,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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