Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5072	Data de lançamento:	06/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 16 REF. 19 VIAGENS MES DE ABRIL/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº88/2014.	0,00	5.333,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2015	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 16 REF. 19 VIAGENS MES DE ABRIL/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº88/2014.	5.333,68
06/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF356		5.333,68
21/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860642, 860649 PAGTO. REF. EMPENHO 5072/2015 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. - 66045			5.333,68
TOTAL		5.333,68	5.333,68	5.333,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®