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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	5075	Data de lançamento:	06/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 08 REF. 19 VIAGENS MES DE ABRIL/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014.	0,00	4.264,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2015	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 08 REF. 19 VIAGENS MES DE ABRIL/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014.	4.264,74
06/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0452		4.264,74
21/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850831, 850833 PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			4.264,74
TOTAL		4.264,74	4.264,74	4.264,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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