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Exercício: 2015
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L	Exportar os Dados

Número do empenho:	5077	Data de lançamento:	06/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 20 VIAGENS MES DE ABRIL/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014.	0,00	4.147,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2015	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 20 VIAGENS MES DE ABRIL/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014.	4.147,00
06/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0454		4.147,00
21/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850833 PAGTO. REF. EMPENHO 5077/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			4.147,00
TOTAL		4.147,00	4.147,00	4.147,00
SALDO A PAGAR				0,00