Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIA PEREIRA HANAER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5134 |
Data de lançamento: |
07/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº 19.
VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA.
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0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2015 |
VEIC. Nº 19.
VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA.
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360,00 |
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| 25/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 230 |
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360,00 |
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| 27/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004328
PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2015
MARIA PEREIRA HANAER ME - 79648 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
