Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5215 |
Data de lançamento: |
11/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA RUA PRESIDENTE VARGAS E PRAÇA BORGES DE MEDEIROS. |
0,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA RUA PRESIDENTE VARGAS E PRAÇA BORGES DE MEDEIROS. |
153,00 |
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| 19/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.868.362. |
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153,00 |
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| 26/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002791
PAGTO. REF. EMPENHO 5215/2015
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
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|
153,00 |
| TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
