Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5221 |
Data de lançamento: |
11/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA DAS EMEFS ALAVARO RODRIGUES LEITÃO, EMILIO HENRIQUE SCHMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA DAS EMEFS ALAVARO RODRIGUES LEITÃO, EMILIO HENRIQUE SCHMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO. |
210,00 |
|
|
| 11/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7831198 |
|
210,00 |
|
| 17/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860665
PAGTO. REF. EMPENHO 5221/2015
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
