Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAFAEL DE BORTOLI MORAES - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5275 |
Data de lançamento: |
13/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DA PALESTRA SOBRE A DENGUE. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DA PALESTRA SOBRE A DENGUE. |
800,00 |
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| 18/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF03 |
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800,00 |
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| 26/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2015
RAFAEL DE BORTOLI MORAES - 84339 |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
