Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DR MAURICIO D PAGNUSSAT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5301 |
Data de lançamento: |
14/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor ref. consulta médica especializada para paciente usuário do sistema. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2015 |
Valor ref. consulta médica especializada para paciente usuário do sistema. |
300,00 |
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| 14/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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300,00 |
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| 19/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861675
PAGTO. REF. EMPENHO 5301/2015
Dr MAURICIO D PAGNUSSAT - 65380 |
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300,00 |
| 29/05/2015 |
serviço não executado |
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-300,00 |
| 29/05/2015 |
liquidado indevidamente |
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-300,00 |
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| 29/05/2015 |
empenhado indevidamente |
-300,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
