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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO JESUS GONÇALVES DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5389	Data de lançamento:	18/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Incentivo ao Turismo
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ZELADORIA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA GERAL, CAPINA, CORTE DE GRAMA, CONSERVAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NESTA SEARA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, CFE.CONTRATO 015/2014.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2015	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA GERAL, CAPINA, CORTE DE GRAMA, CONSERVAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NESTA SEARA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, CFE.CONTRATO 015/2014.	1.300,00
18/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF020		1.300,00
02/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002743 PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2015 PEDRO JESUS GONÇALVES DOS SANTOS - 62467			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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