Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO JESUS GONÇALVES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5390	Data de lançamento:	18/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Incentivo ao Turismo
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ZELADORIA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA GERAL, CAPINA, CORTE DE GRAMA, CONSERVAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NESTA SEARA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, CFE.CONTRATO 015/2014 E 3º TERMO ADITIVO.	0,00	3.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2015	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA GERAL, CAPINA, CORTE DE GRAMA, CONSERVAÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NESTA SEARA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, CFE.CONTRATO 015/2014 E 3º TERMO ADITIVO.	3.900,00
24/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 021		1.300,00
06/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2015 - REF. JUNHO/2015 PEDRO JESUS GONÇALVES DOS SANTOS - 62467			1.300,00
22/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF22		1.300,00
05/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2015 - REF. JULHO/2015 PEDRO JESUS GONÇALVES DOS SANTOS - 62467			1.300,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF023		1.300,00
03/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002899 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2015 - REF. AGOSTO/2015 PEDRO JESUS GONÇALVES DOS SANTOS - 62467			1.300,00
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00