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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5404	Data de lançamento:	18/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE - BRASIL CARINHOSO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MESAS E CADEIRAS INFANTIS CERTIFICADAS PELO INMETRO VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL COM RECUROS PROVENIENTES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	1.841,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MESAS E CADEIRAS INFANTIS CERTIFICADAS PELO INMETRO VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL COM RECUROS PROVENIENTES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	1.841,20
07/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF118		1.841,20
14/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2015 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 84808			1.841,20
TOTAL		1.841,20	1.841,20	1.841,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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