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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5407	Data de lançamento:	18/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	MATERIAL ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - BRASIL CARINHOSO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 01 QAUDRO ESCOLAR BRANCO DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO VISANDO A MANUTENÇAÕ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO GOVERNO FEDERAL.	0,00	355,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2015	AQUISIÇÃO DE 01 QAUDRO ESCOLAR BRANCO DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO VISANDO A MANUTENÇAÕ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO GOVERNO FEDERAL.	355,00
24/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1608		355,00
30/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5407/2015 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 84810			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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