| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINO FIUZA - ME |
| Número do empenho: | 5424 | Data de lançamento: | 19/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE. | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2015 | VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE. | 2.240,00 | ||
| 22/06/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0494. | 2.240,00 | ||
| 29/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861799 PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2015 EDINO FIUZA - ME - 82842 | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
