Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5474
Data de lançamento:
20/05/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO MALHA DE FERRO, CIMENTO, ROLO DE ARAME QUEIMADO E CHAPA COMPENSADA PARA MANUTENÇÃO EM PONTE LINHÃO ALTO TIGREIRO.NF RCEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
164,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO MALHA DE FERRO, CIMENTO, ROLO DE ARAME QUEIMADO E CHAPA COMPENSADA PARA MANUTENÇÃO EM PONTE LINHÃO ALTO TIGREIRO.NF RCEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
164,00
12/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.923.037.
164,00
17/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851276
PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2015
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15
164,00
TOTAL
164,00
164,00
164,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
