Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5481 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
| Fonte de Recurso: |
FPLE/RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ASSISTENCIA FINACEIRA DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL. |
0,00 |
9,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ASSISTENCIA FINACEIRA DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL. |
9,16 |
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| 21/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
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9,16 |
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| 22/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000067
PAGTO. REF. EMPENHO 5481/2015
BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277 |
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9,16 |
| TOTAL |
9,16 |
9,16 |
9,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
