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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5488	Data de lançamento:	21/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO, CFE CONTRATO 057/2015.	0,00	66.070,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2015	VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO, CFE CONTRATO 057/2015.	66.070,00
25/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		32.275,00
26/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2015 - REF. NF067 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME - 82748			32.275,00
22/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF74		33.795,00
30/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2015 - REF. NF74 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME - 82748			33.795,00
TOTAL		66.070,00	66.070,00	66.070,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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