Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5494
Data de lançamento:
21/05/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA NOS MESESE DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL CFE CONTRTO Nº 015/2015
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA NOS MESESE DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL CFE CONTRTO Nº 015/2015
900,00
18/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2015481,2015480,2015479
900,00
19/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861737
PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2015
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
