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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DERLY HELDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5526	Data de lançamento:	21/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/05/15, 02 DIARIAS PARA BRASILIA-DF DIAS 25/05/15 E 26/05/15 E 01 DIARIA "A" PARA PORTO ALEGRE DIA 27/05/15 PARA PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.	0,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2015	VALOR REF. 01 DIARIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/05/15, 02 DIARIAS PARA BRASILIA-DF DIAS 25/05/15 E 26/05/15 E 01 DIARIA "A" PARA PORTO ALEGRE DIA 27/05/15 PARA PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.	1.680,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.680,00
24/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004377 PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2015 DERLY HELDER - 51318			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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